1. ¿QUÉ ES UN PLAN DE CALIDAD Y CUAL NORMA LO RIGE?
Documento que especifica cuales procesos, procedimientos y recursos asociados se aplicarán, por quién y cuándo, para cumplir los requisitos de un proyecto, producto, proceso o contrato especifico.
Lo rige la NTC ISO 10005:2005
2. ¿EL PLAN DE CALIDAD SOLO SE REQUIERE PARA PROYECTOS DE LA INDUSTRIA DEL PETROLEO?
No, el plan de calidad lo debe documentar toda empresa que cumpla los siguientes requisitos:
- Se contemple como un requisito o entregable exigido por parte del cliente.
- Tiene un sistema de gestión de calidad
- Desea garantizar que los proyectos u obras se ejecuten con calidad desde la etapa de planificación.
3. CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD
El contenido que debe contemplarse en el plan de calidad se describe a continuación:
3.1. ALCANCE: Deberá incluir
a) El objeto de la OT y circunstancias para su validez.
b) Descripción general del propósito del plan de calidad y las metas esperadas.
c) Aspectos del proyecto y limitaciones del mismo.
3.2. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE LA CALIDAD
a) Lista de chequeo conforme al cuadro de ofrecimiento económico suministrado para la ejecución de la orden de trabajo (requisitos y especificaciones del cliente).
b) la identificación de aquellos cambios en los documentos de entrada que pudieran necesitar una revisión del plan de la calidad.
c) los requisitos para el caso específico;
d) los requisitos para el plan de la calidad, incluyendo aquellos en especificaciones del cliente, legales, reglamentarias y de la industria;
e) los requisitos del sistema de gestión de la calidad de la organización;
f) la evaluación de riesgos para el caso específico;
g) los requisitos y disponibilidad de recursos;
h) información sobre las necesidades de aquellos que tienen el compromiso de llevar a cabo las actividades cubiertas por el plan de la calidad;
i) información sobre las necesidades de otras partes interesadas que utilizarán el plan de la calidad;
j) otros planes relevantes, tales como otros planes de proyecto, planes ambientales, de salud y seguridad, de protección y de gestión de la información.
3.3. OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Relacionar los objetivos de la calidad con los requisitos asociados por el cliente de manera general en el plan de calidad.
Estos objetivos de la calidad estarán expresados en términos medibles.
El plan de la calidad debería declarar los objetivos de la calidad para el caso específico (por cada orden de trabajo) y cómo se van a lograr.
Los objetivos de la calidad pueden ser establecidos, por ejemplo, en relación con:
- las características de calidad para el caso específico,
- cuestiones importantes para la satisfacción del cliente o de las otras partes interesadas, y
- oportunidades para la mejora de las prácticas de trabajo.
3.4. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
El plan de la calidad identificará los responsables por cada descripción de la actividad. Sin embargo son responsabilidades explicitas del gerente de Marcolombia los siguientes:
a) Asegurarse de que las actividades requeridas para el sistema de gestión de la calidad o el contrato sean planificadas, implementadas y controladas, y se dé seguimiento a su progreso. Este literal se evidenciará su cumplimiento con la elaboración, implementación y actualización del PDT.
b) Revisar los resultados de cualesquiera auditorias desarrolladas.
c) Autorizar peticiones para excepciones de los requisitos del sistema de gestión de la calidad de la organización.
d) Controlar las acciones correctivas y preventivas, con el liderazgo del QA/QC.
e) Revisar y autorizar cambios, o desviaciones del plan de la calidad.
3.5. CONTROL DE DOCUMENTOS, REGISTROS.
El plan de calidad presentará 2 columnas para este numeral, una columna para los documentos de soporte y otra columna para los registros.
Para el correcto funcionamiento y la correlación de los mismos se contralará los documentos según lo estructurado en el procedimiento control de documentos y registros.
3.6. RECURSOS
3.6.1. Provisión de recursos
El plan de la calidad definirá el tipo y cantidad de recursos mínimos necesario para le ejecución exitosa del plan. Estos recursos incluirán materiales, recursos humanos, infraestructura, ambiente de trabajo, equipos, entre otros.
Para el caso del recurso humano, todo lo relacionado a su reclutamiento, formación, ingreso, entre otras actividades propias del proceso de recurso humano se ciñera a lo establecido en el procedimiento de recurso humano y el histograma de ingreso del personal.
3.7. Infraestructura
El plan de la calidad debería indicar con respecto a la instalación para el servicio el espacio de trabajo. En los recursos mínimos establecerá de manera general herramientas y equipo, tecnología de información y comunicación, servicios de apoyo y equipo de transporte. Pero solo si aplica y de gran impacto.
En los ATS y permisos de trabajo se establecerá de manera mas clara y especifica las herramientas y equipo, tecnología de información y comunicación, servicios de apoyo y equipo de transporte necesarios para el buen desarrollo del servicio.
3.8. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
El consorcio Marcolombia establece los siguientes lineamientos para la identificación y trazabilidad del producto y/o servicio.
Documentos y registros
- Los registros y procedimientos constructivos de Marcolombia referenciados en el plan de calidad deben ser los mismos que se diseñen para la ejecución de las actividades.
- Los procedimientos constructivos diseñados deben estar alineados con las actividades descritas en los ítems presupuestales.
- Las actividades a controlar deben ser los descritos en el presupuesto oficial de la orden de trabajo.
· Especificaciones técnicas.
- Las especificaciones técnicas referenciadas en el plan de calidad deben ser las que se describen en los procedimientos constructivos.
- Estas mismas especificaciones técnicas deben relacionarse en los requisitos técnicos por parte del cliente
3.9. PROPIEDAD DEL CLIENTE:
La organización mantendrá bajo su control los bienes que sean entregados por el cliente para la ejecución del proyecto. Entre estas propiedades se encuentra la propiedad intelectual.
3.10. RECURSO HUMANO
De este proceso se referenciara lo siguiente:
- Contratación del personal
- Perfil y funciones de cargos
- Formación y capacitaciones
- Evaluación de desempeño
- Encuesta clima laboral
3.11. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Se referenciaran los aspectos más relevantes, entre los cuales se encuentran.
- Procedimiento de control del producto no conforme
- Procedimiento de acciones correctivas y preventivas
- Formato del cliente ECP-VEC-F-026
- Oportunidad de mejora
3.12. AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS
Se describe la atención a las auditorias efectuadas por el equipo de aseguramiento por parte del cliente, por gestoría técnica. Las auditorias que se realizarán a nivel interno y las extrenas por parte del consorciado.
3.13. CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD
3.13.1. REQUISITOS
El plan de la calidad debería incluir o hacer referencia a los requisitos y especificaciones del cliente conforme al cuadro de ofrecimiento económico suministrado para la ejecución de la orden de trabajo.
3.13.2. ASPECTOS A CONTROLAR
El plan de calidad asignará una columna para identificar los aspectos a controlar por cada una de las actividades descriptas.
3.13.3. PROCEDIMIENTOS, DOCUMENTOS Y REGISTROS A RELACIONAR EN EL PLAN DE CALIDAD
Se deben relacionar en el plan de calidad la siguiente información:
a) Matriz de requisitos legales
b) cronograma de actividades de mantenimiento de vehículos y equipos.
c) Cronograma de inspecciones, sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. (medición del ambiente de trabajo).
d) PDT
e) Mapa de procesos
f) Plan de Inspección y ensayo
g) seguimiento con el Programador y la Gerencia
h) Control a la propiedad intelectual del cliente
i) Los registros del sistema de gestión integral
3.13.4. COMPRAS
El plan de la calidad referenciará:
- El procedimiento de compras
- Instructivo y formatos de evaluación y reevaluación de proveedores: El cual se encuentra los métodos a utilizar para evaluar y reevaluar a los proveedores.
- Formato de inscripción actual de proveedores: seleccionar a los proveedores
- Órdenes de compra y de servicios: Se asigna la compra y el servicio y el control de los proveedores.
- Procedimiento de almacén: Cómo pretende verificar la organización la conformidad del producto comprado respecto a los requisitos especificados.
3.13.5. CONTROL DE CAMBIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO
Las solicitudes de cambio se controlaran por medio de comunicación via Email en primera instancia y en medio físico posteriormente.
Actualizar el plan de calidad conforme a las modificaciones presentadas hacia los productos y/o servicio evidenciando la nueva versión del mismo y la fecha de la modificación.
3.13.6. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La producción y prestación del servicio forman la parte principal del plan de la calidad. Los procesos involucrados se verán reflejados en la descripción de la actividad por cada uno de los ítems de los servicios a prestar relacionado por cada uno de los procesos de la NTC ISO 9001:2008.
4. CONSIDERACIONES
· Una vez recibido las observaciones al plan de calidad realizadas por gestoría técnica y el equipo de aseguramiento Bureau Veritas se deben realizar el 100% de las observaciones de manera inmediata, realizar el control de cambios, de distribución y actualizar el control documental.
· Se debe verificar la existencia de los registros en el sistema de gestión incluidos en el plan de calidad de manera que asegure la trazabilidad que debe haber entre lo plasmado en el plan y los procedimientos en referencia a la documentación utilizada en campo y en administración.
· Las actividades que se deben tener en cuenta para control de calidad son todas las que hacen parte de los ITEM presupuestales de la OT.
· La coordinadora QA validara por medio de la firma el plan de calidad teniendo en cuenta específicamente:
- Se encuentren ejecutadas las observaciones realizadas por gestoría técnica y el equipo de aseguramiento por parte del cliente.
- Se encuentren todas las actividades descritas en el presupuesto oficial de cada orden de trabajo
- Los objetivos deben ser aterrizados en el plan de calidad por cada orden de trabajo teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 3.3.
Por: Osmerida Henao Castro
Ingeniera ambiental y de saneamiento
Auditora, coordinadora y asesora de sistema de gestión
(calidad, ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional)
osheca1000@gmail.com
